| 0907/22 |
Demontáž starej PVC a uloženie novej PVC v budove Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
2 233,80 € |
26.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0611/22 |
Demontáž, montáž, vyspravenie vchodových dverí - sklad potravín . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
2 776,12 € |
21.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0652/22 |
Demontáž, montáž, vyspravenie vchodových dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
2 140,71 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0559/22 |
Demontáž, montáž, vyspravovanie vchodových dverí |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
3 025,76 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/22 |
Deratizácia a dezinfekcia budov v areáli Css . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 315,00 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0677/22 |
Deratizačné a dezinsekčné práce v Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/22 |
Deratizačné a dezinsekčné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
775,00 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0791/22 |
Deratizačné práce v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 315,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0349/22 |
Dezifekčné, deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 350,00 € |
27.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0459/22 |
Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0715/22 |
Dezinfekcia priestorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0989/22 |
Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1082/22 |
Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 315,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0893/22 |
Dezinfekcia, deratizácia v priestoroch CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0622/22 |
Dezinfekčné, deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0763/22 |
Dobropis |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
-1,25 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0377/22 |
Dodávka samonosného kábla 15xNx0,5. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
413,00 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0364/22 |
Dokumentácia OH a OO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES |
32881851 |
|
200,00 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0532/22 |
Doprava na výlet klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
300,00 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0216/22 |
Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.04.- 30.06.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0518/22 |
Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.07.-30.09.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0787/22 |
Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.10.-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0766/22 |
Ispin |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0729/22 |
Kontrola komínov , dymovodov - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
02.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0728/22 |
Kontrola komínov a dymovodov Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0208/22 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
16.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0513/22 |
Konzultačný webinár - p. riaditeľka. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
40,00 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/22 |
Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 170,76 € |
21.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0839/22 |
Magma 01.10.-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0786/22 |
Maliarské práce - Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniel Hudák |
41576284 |
|
4 799,60 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
