Faktúra č. 0046/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0046/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2022.
  • Dátum doručenia: 21.01.2022
  • Celková hodnota: 1 170,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/19
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/19 Licenčná zmluva IS CYGNUS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 2629850 Iné 0,00 € 30.10.2019 15.11.2019 30.10.2020 14.11.2019 Beáta Hudáková Zmluva
0226/22 Deratizačné a dezinsekčné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 775,00 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0349/22 Dezifekčné, deratizačné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 350,00 € 27.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0459/22 Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť