Faktúra č. 0046/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: IReSoft,s.r.o.
- IČO: 26297850
- Adresa: Cejl 62, 602 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0046/22
- Popis fakturovaného plnenia: Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2022.
- Dátum doručenia: 21.01.2022
- Celková hodnota: 1 170,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/19
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/19 | Licenčná zmluva IS CYGNUS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | IReSoft,s.r.o. | 2629850 | Iné | 0,00 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | 30.10.2020 | 14.11.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva | |
| 0226/22 | Deratizačné a dezinsekčné práce. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 | 775,00 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0349/22 | Dezifekčné, deratizačné práce. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 | 1 350,00 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0459/22 | Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 | 1 230,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0538/22 | Deratizácia a dezinfekcia budov v areáli Css . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 | 1 315,00 € | 24.06.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0622/22 | Dezinfekčné, deratizačné práce. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 | 1 230,00 € | 22.07.2022 | 29.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0677/22 | Deratizačné a dezinsekčné práce v Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 | 395,00 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0715/22 | Dezinfekcia priestorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 | 1 230,00 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0791/22 | Deratizačné práce v Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 | 1 315,00 € | 20.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0893/22 | Dezinfekcia, deratizácia v priestoroch CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 | 1 230,00 € | 20.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0989/22 | Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 | 1 230,00 € | 24.11.2022 | 03.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1082/22 | Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 | 1 315,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |