Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1146/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 149,77 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0110/21 Elektrická energia 1/2021-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 183,06 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0109/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 145,14 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0108/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 253,19 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0200/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 026,98 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0199/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2021 -Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 160,78 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0198/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2021- Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 127,01 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0817/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 043,24 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0816/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 155,96 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0815/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 119,72 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0921/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 147,46 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0920/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS /Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 1 982,70 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0919/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Štúrova ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 129,49 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1039/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 199,68 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1038/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 143,74 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1037/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021 - CSS / Štúrova ul./. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 164,82 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0310/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 292,01 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0309/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 188,48 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0308/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 137,08 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0404/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 133,67 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0403/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 089,31 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0402/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 188,80 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0623/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 97,30 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0622/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021 - Útulok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 155,66 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0621/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 013,73 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0379/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 178,45 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0473/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 180,78 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0039/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 253,19 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0022/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 430,45 € 11.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0081/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 094,68 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »