0914/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
330,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0892/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
402,00 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0984/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
257,56 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1191/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
150,00 € |
16.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1128/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
240,00 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1137/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
165,00 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0002/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
150,00 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0089/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
270,90 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0210/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
144,00 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0173/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
192,10 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0148/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
66,24 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0362/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
144,00 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0497/21 |
Nákup šlahacej metly. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GST Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
249,31 € |
01.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0336/21 |
Nákup pracovných odevov a obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
493,83 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0092/21 |
Nákup pracovných odevov a obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
231,90 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0106/21 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
128,21 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1017/21 |
Nákup pracovných odevov, obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
327,30 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0966/21 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
864,86 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0776/21 |
Nákup pracovných odevov a obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
405,11 € |
24.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1100/21 |
Nákup pracovných odevov , obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
378,95 € |
25.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1176/21 |
Nákup pracovnej obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
38,50 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1164/21 |
Nákup pracovných odevov , obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
147,80 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1121/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
193,51 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0891/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
180,32 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1009/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
180,32 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0385/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
180,32 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0496/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
90,16 € |
31.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0599/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
180,32 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0023/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
180,32 € |
11.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0099/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
180,32 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |