| 0365/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
501,94 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0460/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
382,64 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0456/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
102,53 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0473/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
272,75 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0513/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
31,90 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0379/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
92,74 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0431/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
54,65 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0522/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
67,44 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
163,41 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
427,93 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0107/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
96,42 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0185/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
614,96 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0251/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
113,16 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0581/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
60,27 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0665/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
37,16 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0687/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
137,46 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0738/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
95,32 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1118/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
280,36 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/23 |
Nákup vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
604,57 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0280/23 |
Nákup Rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
604,57 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0563/23 |
Nákup Rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
663,97 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0722/23 |
Nákup Rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
683,77 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0674/23 |
Oprava havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 500,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 735,43 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0412/23 |
Oprava havarijného stavu v kupeľniach v budove Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
20 654,90 € |
25.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0268/23 |
Školenie - registratúra Jeseňáková, Neupauerová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0528/23 |
Akreditovaný kurz podvojného účtovníctva - Knižková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
360,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0644/23 |
Školenie Účtovná závierka - Faixová, Knižková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0086/23 |
Verejné obstarávanie školenie - Liška |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
40,00 € |
22.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0171/23 |
Školenie - sociálny fond |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
