Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0949/21 Systémová podpora programu Magma 3.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0967/21 Systemová podpora Magma 01.10.-31.12.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1198/21 Systemová podpora Magma 4 štvrťrok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 20.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0360/21 Systémová podpora programu Magma 2.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 21.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0295/21 Systémová podpora programu Magma 1.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1101/21 Vyúčtovacia faktúra za nočné stolíky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 975,00 € 29.11.2021 30.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0871/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0863/21 Vývoz BRKO . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 17.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0977/21 Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1078/21 Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 50,10 € 18.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1084/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 22.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0575/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0560/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0677/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 15.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0676/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 15.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0669/21 Odvoz nebezpečného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 78,16 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0773/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0772/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0841/21 Odvoz nebezpečného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 430,42 € 14.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1185/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 59,70 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1186/21 Odvoz bioodpadu, papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 452,75 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0055/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0054/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0152/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0144/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0252/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0237/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0369/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0356/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 23,70 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0444/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 12.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »