| 1115/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
596,00 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1118/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
252,14 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0731/21 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
316,73 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0837/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
271,24 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0836/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
141,65 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0894/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
240,82 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0893/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
163,46 € |
30.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1005/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
488,46 € |
28.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1203/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
492,88 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0080/21 |
Nákup kancelárských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
206,80 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0168/21 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
142,90 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0135/21 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
114,47 € |
12.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/21 |
Nákup maliarského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
86,86 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/21 |
Nákup overálov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
24,84 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0253/21 |
Nákup maliarských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
207,54 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0576/21 |
Nákup farieb , štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
138,46 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0521/21 |
Nákup farieb , štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
23,82 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0719/21 |
Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
277,12 € |
03.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0298/21 |
Nákup farieb a maliarských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
90,15 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0425/21 |
Nákup farieb, štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
108,19 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0625/21 |
Nákup farieb , štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
59,89 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0813/21 |
Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
208,46 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0935/21 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
42,78 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1044/21 |
Nákup farieb , štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
50,32 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0867/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
520,67 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0917/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
466,10 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1024/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
369,27 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0973/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
426,66 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1074/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
312,34 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0558/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
342,06 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
