Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0680/22 Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 185,81 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0679/22 Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 623,42 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0749/22 Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Jurkovičova ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 810,09 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0748/22 Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 179,09 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0747/22 Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Šturová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 143,11 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0850/22 Vyúčtovanie el. energie 09/2022 - Štur.ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 207,96 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0849/22 Vyúčtovanie el. energie 09/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 191,12 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0848/22 Vyúčtovanie el. energie 09/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 808,00 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0945/22 Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 943,60 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0944/22 Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 206,64 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0943/22 Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Štur.ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 223,94 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1021/22 Vyúčtovanie el. energie 11/2022 - Štúrova 25 Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 264,71 € 06.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1020/22 Vyúčtovanie el. energie 11/2022 - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 197,16 € 06.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1019/22 Vyúčtovanie el. energie 11/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 3 160,97 € 06.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1241/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Šturova ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 259,06 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1240/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 469,50 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1234/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 182,42 € 10.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0095/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 3 454,38 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0094/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - CSS / Štúrova ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 357,58 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0093/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 240,35 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0201/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 195,36 € 14.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0200/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2022 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 841,84 € 14.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0199/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2022 - CSS / Štúrova ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 275,69 € 14.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0088/22 Vyúčtovacia faktúra - školenie . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. 46582339 150,00 € 10.02.2022 10.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0069/22 Nákup čistiacích , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 172,94 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0056/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 799,66 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0049/22 Nákup tovaru podľa fakrúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 164,05 € 25.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0147/22 Nákup kuchynských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 173,64 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0139/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 116,26 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0224/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 145,57 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »