Faktúra č. 0902/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0902/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 222,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/2019
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/2019 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 1 000,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |