Faktúra č. 0719/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0719/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru.
- Dátum doručenia: 03.08.2021
- Celková hodnota: 277,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/015
- Dátum zverejnenia: 01.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/015 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarských potrieb podľa vlastného výberu v roku 2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 2 000,00 € | 28.01.2021 | 03.02.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |