Faktúra č. 0521/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária
- IČO: 50182285
- Adresa: Strážky, Popradská 1010/19, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0521/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota: 485,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0031/23
- Dátum zverejnenia: 18.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031/23 | Objednávame si u Vás nákup cukrárenských výrobkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 1 000,00 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |