Faktúra č. 0442/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0442/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť.
  • Dátum doručenia: 07.08.2023
  • Celková hodnota: 853,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/22
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/22 Zmluva o poskytnutí služby technickej podpory. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 Iné 0,00 € 12.07.2021 17.07.2021 15.07.2023 16.07.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/22 Zmluva o spracovaní osobných údajov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 Iné 0,00 € 02.08.2021 05.08.2021 15.07.2023 04.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/22 Zmluva o spracovaní osobných údajov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 Iné 0,00 € 02.08.2021 07.08.2021 15.07.2023 06.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
Tlačiť