Faktúra č. 0364/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Unizdrav s. r. o.
- IČO: 46430211
- Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0364/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorázových overálov
- Dátum doručenia: 29.04.2020
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/049
- Dátum zverejnenia: 03.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/049 | Objednávame si u Vás ochranné pomôcky | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 500,00 € | 29.04.2020 | 05.05.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2020/049 | Objednávame si u Vás ochranné kombinézy s kapucňou a dezinfekčné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Forgáč-olympia | 35275171 | 2 000,00 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |