Faktúra č. 0108/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PROINIT s.r.o.
- IČO: 46936858
- Adresa: Moyzesova 2808/14, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0108/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť.
- Dátum doručenia: 05.03.2024
- Celková hodnota: 1 073,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/22
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Zmluva o poskytnutí služby technickej podpory. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 0,00 € | 12.07.2021 | 17.07.2021 | 15.07.2023 | 16.07.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 2021/22 | Zmluva o spracovaní osobných údajov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 0,00 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 15.07.2023 | 04.08.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 2021/22 | Zmluva o spracovaní osobných údajov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 0,00 € | 02.08.2021 | 07.08.2021 | 15.07.2023 | 06.08.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0703/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký | 33764956 | 1 531,62 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |