Faktúra č. 0107/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0107/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 05.03.2024
- Celková hodnota: 1 807,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24/2023
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2023 | Rámcová dohoda č. 24/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., | 00685232 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0704/24 | Elektródy. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SELVIT spol. s.r.o. | 36370053 | 295,56 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |