Faktúra č. 0107/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0107/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry .
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 96,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0004/23
- Dátum zverejnenia: 08.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004/23 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2023. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 3 000,00 € | 12.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |