Faktúra č. 0088/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Peter Sklár
- IČO: 54823013
- Adresa: Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0088/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 22.02.2023
- Celková hodnota: 162,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0017/23
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017/23 | Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Peter Sklár | 54823013 | 2 000,00 € | 16.02.2023 | 23.02.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0485/23 | Nákup skrinky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. | 36501891 | 149,99 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |