Faktúra č. 0069/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0069/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacích , hygienických potrieb.
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 172,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/2
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 0,00 € | 30.12.2021 | 12.01.2022 | 31.12.2022 | 11.01.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0532/22 | Doprava na výlet klientov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brynczka s.r.o. | 50959573 | 300,00 € | 24.06.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |