Faktúra č. 0063/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0063/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 27.01.2022
  • Celková hodnota: 512,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/1
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/1 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 Iné 0,00 € 31.12.2021 12.01.2022 31.12.2022 11.01.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0457/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TAZA s.r.o. 54437831 177,80 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0456/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TAZA s.r.o. 54437831 220,40 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť