Zmluva č. 2022/1

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2022/1
  • Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 31.12.2021
  • Dátum účinnosti: 12.01.2022
  • Dátum platnosti do: 31.12.2022
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0063/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 512,63 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0031/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 566,28 € 17.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0023/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 24,70 € 17.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0007/22 Administratívne práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 60,00 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 578,82 € 15.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0232/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 453,16 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0171/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 424,10 € 03.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0336/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 355,56 € 25.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0299/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 272,46 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0291/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 275,59 € 07.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0255/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 220,89 € 31.03.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0444/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 226,84 € 26.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0407/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 471,14 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0405/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 361,24 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0355/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 382,79 € 02.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie