Faktúra č. 0051/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0051/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorázových obalov.
- Dátum doručenia: 07.02.2023
- Celková hodnota: 331,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0003/23
- Dátum zverejnenia: 13.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/23 | Objednávame si u Vás jednorazové obaly. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 3 000,00 € | 05.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0346/23 | Výsadba kvetín - truhlíky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | A & B Design s.r.o. | 47610492 | 1 166,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |