Faktúra č. 0032/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Kingfruits s.r.o.
- IČO: 50470426
- Adresa: Komenského 223/3, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0032/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 25.01.2023
- Celková hodnota: 287,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 32/2022
- Dátum zverejnenia: 02.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2022 | Rámcová dohoda č. 32/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | Iné | 2 540,20 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0216/23 | Nákup kancelárskeho nábytku. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 282,67 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0231/23 | Nákup kancelárskeho nábytku. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 154,67 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0282/23 | Nákup kancelárskeho nábytku. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 444,60 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0464/23 | Nákup lavičky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 153,50 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |