Zmluva č. 32/2022
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Kingfruits s.r.o.
- IČO: 50470426
- Adresa: Komenského 223/3, 059 21 Svit
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 32/2022
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 32/2022
- Dátum uzavretia: 29.12.2022
- Dátum účinnosti: 01.01.2023
- Dátum platnosti do: 31.12.2023
- Celková hodnota: 2 540,20 €
- Dátum zverejnenia: 09.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0032/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 287,01 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0075/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 287,01 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0139/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 322,20 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0195/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 318,90 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0247/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 327,70 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0295/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 328,80 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0372/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 323,30 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0437/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 321,10 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |