Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 122,76 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0051/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 331,04 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0275/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 061,46 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0435/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 190,05 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0489/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 112,19 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0543/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 143,79 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0778/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 733,69 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |