Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1102/21 Realizácia informačných tabúľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARTATELIER Angelovič Miroslav 30640946 252,00 € 25.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1100/21 Nákup pracovných odevov , obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 378,95 € 25.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1116/21 Prenájom licencie 11/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1117/21 Dodávka plynu 12/2021 - Css , Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 01.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1109/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 103,54 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1103/21 Nákup vianočného materiálu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 186,20 € 25.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1120/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 338,06 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1107/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 190,67 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1119/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 96,01 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1118/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 252,14 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1115/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 596,00 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1105/21 Nákup kresla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Wild Horse s.r.o. 47557001 474,10 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
011221-1 Kúpna zmluva č 011221-1 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 Iné 10 065,60 € 01.12.2021 11.01.2022 31.01.2022 10.01.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
2021 Darovacia zmluva 2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE a.s. 31719724 Iné 500,00 € 08.12.2021 11.01.2022 31.12.2022 10.01.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
2022/1 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 Iné 0,00 € 31.12.2021 12.01.2022 31.12.2022 11.01.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
2022/2 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 0,00 € 30.12.2021 12.01.2022 31.12.2022 11.01.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
2022/3 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Cukrárenská výroba Sonata 43267556 Iné 0,00 € 31.12.2021 12.01.2022 31.12.2022 11.01.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0001/21 Stravné poukážky podľa kolektívnej zmluvy na rok 2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 8 184,25 € 08.12.2021 13.01.2022 Beáta Hudáková Faktúra
2022/4 Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 Iné 0,00 € 31.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 07.02.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
1223/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 306,88 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »