| 32/2023 |
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
29.02.2024 |
06.03.2024 |
|
05.03.2024 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0029/24 |
Objednávame si u Vás kreslo Ušiak 11ksx307-oddelenie D. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
3 377,00 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0087/24 |
Kreslo Ušiak. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
3 377,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Objednávame si u Vás podsedáky . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
380,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0235/24 |
Podsedáky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
380,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
1 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0109/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
68,40 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0033/24 |
Objednávame si u Vás opravu chladničky, mrazničky - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
450,00 € |
24.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0101/24 |
Oprava chladiarenských zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
450,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
3 000,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0019/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
556,56 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Objednávame si u Vás prepravu prijímateľov sociálnej služby na kultúrne vystúpenie vo Svite . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
150,00 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0002/24 |
Preprava klientov - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0261/24 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
290,87 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
5 000,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0803/23 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
505,71 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
329,90 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
474,80 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
333,20 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0181/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
333,20 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
