| 0040/24 |
Objednávame si u Vás dochádzkové čipy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
84,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0041/24 |
Objednávame si u Vás overenie presnosti váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
220,20 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0138/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
563,67 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0137/24 |
Dodávka a montáž reflexnej fólie v kuchyni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Ľuboš Horňák H + H POPRAD |
30637775 |
|
1 020,00 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0135/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
48,00 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
333,20 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 585,06 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
229,26 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0132/24 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
283,19 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Prenájom kontajnera 01.03 - 31.03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
250,81 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
500,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0127/24 |
Plyn 02/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
9 244,60 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
275,40 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 350,59 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 036,10 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
69,60 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
207,28 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
