| 0475/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
28,60 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0471/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
74,40 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0470/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
143,41 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0473/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
272,75 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0469/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 038,88 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0467/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
153,56 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0468/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
37,44 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0084/23 |
Objednávame si u Vás :
Chloramix 1kg 30ks,
Wettask utierky 24ks. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
916,56 € |
18.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
Faixova |
Objednávka |
| 0083/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
3 000,00 € |
18.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0081/23 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
153,56 € |
16.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0082/23 |
Objednávame si u Vás zeleninu podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
500,00 € |
15.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0466/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
126,00 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0464/23 |
Nákup lavičky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
153,50 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0465/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
59,64 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0462/23 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0461/23 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
39,60 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0463/23 |
Dobropis - vrátenie plastových kanistrov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
-252,00 € |
15.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0080/23 |
Objednávame si u Vás výmena výpustného ventilu na kotli v kuchyni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
178,08 € |
14.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0457/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
843,47 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0458/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
988,85 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
