| 0232/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
68,02 € |
16.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0238/21 |
Nákup dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
174,00 € |
16.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0234/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
21,84 € |
16.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0231/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 358,93 € |
16.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0237/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
16.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 467/2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 467/2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ministerstvo práce , sociálnzch veci a rodiny SR |
00681156 |
Iné |
3 600,00 € |
16.03.2021 |
24.04.2021 |
31.01.2022 |
23.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/036 |
Objednávame si u Vás záclony - jedáleň klientov, zamestnancov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVITEX s.r.o. |
36507202 |
|
1 290,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0229/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
349,26 € |
15.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0235/21 |
Oprava kotla v kotolni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 429,64 € |
15.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0230/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
383,77 € |
15.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0227/21 |
Nákup dezinfekčných utierok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CARTA Slovakia s.r.o |
36372871 |
|
140,40 € |
15.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0236/21 |
Predplatné časopisu Sociální služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
24,40 € |
15.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0228/21 |
Nákup regálov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
806,40 € |
12.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0224/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
106,38 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0223/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
337,18 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/21 |
Vypracovanie dokumentácie podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES |
32881851 |
|
360,00 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0222/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,80 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/21 |
Plyn 2/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 110,57 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/035 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
3 000,00 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/035 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu
"Sociální služby" na rok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
24,40 € |
10.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
