| 2021/14 |
Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Artmanová Mária |
|
Iné |
1,00 € |
26.04.2021 |
04.05.2021 |
|
03.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0371/21 |
Nákup tlačiarne, notebooku, USB klúčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
648,69 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0372/21 |
Nákup notebooku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
639,00 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0374/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
261,17 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0375/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
452,83 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0370/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
124,32 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0373/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 812,80 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/055 |
Objednávame si u Vás obrusovinu a koberec - stravovacia prevádzka. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
234,80 € |
23.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2020/6 7295/2019/OSV - 45243 |
Dohoda o ukončení zmluvy č.7295/2019/OSV - 45243 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Košický samosprávny kraj |
35541016 |
Iné |
0,00 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0367/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
399,97 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0366/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
194,53 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0365/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
215,96 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0362/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
144,00 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0363/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,40 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0368/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
54,28 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0369/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
48,00 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0364/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
507,84 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/053 |
Objednávame si u Vás:
-USB klúče SanDisk Ultra Flair 32 GB modré -3ks
-Notebook Asus X515MA-BR246T Transparent Silver
-Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M130fw
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
648,70 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/054 |
Objednávame si u Vás:
- Tlačiareň Canon i-SENSYS MF643Cdw
- Notebook Lenovo V15 IIL (82C500K6CK) sivý |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
898,00 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/052 |
Objednávame si u Vás monitory SAMSUNG C24F390FHU. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
376,79 € |
21.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
