Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0475/21 Prenájom kontajnera 27.04.-30.04.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 12,96 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0474/21 Preprava, vyskladnenie kontajneru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 144,00 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0484/21 Nákup maliarských potrieb - klienti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Kapusta, DK-Rámovanie 10828923 158,40 € 25.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0471/21 Členský poplatok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 50,00 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1/2011 Výpoveď mandatnej zmluvy Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 Iné 0,00 € 03.06.2021 03.08.2021 14.06.2021 Ing. Majzel Ján Zmluva
2021/15 Zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Iné 200,00 € 17.06.2021 22.06.2021 31.12.2021 21.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/082 Objednávame si u Vás periodické revízie VTZ a servisné práce plynových zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 513,96 € 14.06.2021 22.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/083 Objednávame si u Vás opravu a konfiguráciu vstupnej brány. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AlarmTel, s.r.o. 36479365 320,00 € 16.06.2021 22.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/080 Objednávame si u Vás: -Stoličky AURORA 125291 - 18ks/34,80/ -Konferenčné stoličky 116604 - 5bal/po4ks//162,00/. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 1 436,40 € 10.06.2021 22.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/081 Objednávame si u Vás : - mobilný kontajner 4 zásuvky 5C610417 /2ks/, - skrinku otvorenú 5C610447 /1ks/, - skrinku s dverami 5C610065 /1ks/, - skriňu kombinovanú 5C610002 /1ks/, - písací stôl ľavý 5C610375 /1ks/, - šatníkovu skriňu 5C610727 /1ks/, - skriň Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 592,23 € 10.06.2021 22.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/084 Objednávame si u vás tovar: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 271,48 € 18.06.2021 25.06.2021 Objednávka
2021/085 Objednávame si u Vás : Skriňu 5C6100051 - 1ks, Skrinku 5C6100015 - 3ks, Stôl 5C610489 - 1ks, Skrinku 5C610022 - 1ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 311,60 € 21.06.2021 25.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0607/21 Nákup koberca Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 559,61 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0627/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 56,98 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0611/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 284,59 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0610/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 168,04 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0624/21 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0630/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 189,75 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0629/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 114,73 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0628/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 9,31 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra