| 0403/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 089,31 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0402/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
188,80 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/079 |
Objednávame si u Vás školenia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
04.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0498/21 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
01.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0519/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
182,39 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0518/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
225,32 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0511/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
63,24 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0510/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
75,43 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0494/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
261,46 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0493/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
84,24 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0491/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
132,48 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0487/21 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
14,45 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0516/21 |
Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov v Css Batizovce a Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
276,84 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0514/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
386,23 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0507/21 |
Prenájom licencie 5/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0490/21 |
Čistenie kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
882,00 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0517/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
62,10 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,80 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0495/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
319,75 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0497/21 |
Nákup šlahacej metly. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GST Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
249,31 € |
01.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
