| 0797/23 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
22,50 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0793/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
48,85 € |
05.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Poplatok SPIN za rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0023/24 |
Poistenie Kasko Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
113,89 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Povinné zmluvné poistenie Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,94 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
99,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Výmena závesu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
50,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0807/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
239,38 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0806/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
293,69 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0805/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 577,53 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
54,23 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
546,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0804/23 |
Odvoz triedeného zberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,20 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Servisné práce SPIN 01.01 - 31.03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Prenájom kontajnera 01.01 - 31.01.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Poistenie majetku od 01-03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Ročné členské - darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
95,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
556,56 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
358,21 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
329,90 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
