| 0722/23 |
Nákup Rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
683,77 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0709/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 880,86 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0735/23 |
Nákup posteľnej bielizne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HNL SLOVAKIA, s. r. o. |
53320077 |
|
6 210,95 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0710/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 073,56 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0711/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
57,30 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0739/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
352,17 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0738/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
95,32 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0727/23 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
22,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0732/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 399,78 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0731/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
34,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0730/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
410,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0757/23 |
Systemová podpora Magma 01.10-31.12.2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0760/23 |
Montáž plastového okna - Gaštan |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
1 049,40 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0761/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 471,61 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0758/23 |
Oprava žalúzií. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
74,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0759/23 |
Nákup posteľnej bielizne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HNL SLOVAKIA, s. r. o. |
53320077 |
|
657,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0753/23 |
Odvoz triedeného zberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,20 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0770/23 |
Dodávka a montáž ochranných prvkov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
INVISTA SK s.r.o. |
53850114 |
|
2 671,68 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0764/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
201,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0771/23 |
Rez stromov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
QUERCUS - ARBOR, s.r.o. |
36610542 |
|
1 968,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
