| 0382/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
185,37 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0381/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
6,30 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0366/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
194,53 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0365/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
215,96 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0362/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
144,00 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0372/21 |
Nákup notebooku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
639,00 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0380/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
432,90 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0374/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
261,17 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0363/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,40 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0375/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
452,83 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0370/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
124,32 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0377/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
388,98 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0376/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
87,84 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0373/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 812,80 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0368/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
54,28 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0369/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
48,00 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0364/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
507,84 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0379/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 178,45 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0361/21 |
Nákup LCD monitorov SAMSUNG C24F390FHU. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
376,79 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0354/21 |
Nákup respirátorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
176,20 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
