| 0457/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
843,47 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0454/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
915,47 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0453/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
3 547,48 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0458/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
988,85 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0451/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
277,69 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0460/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
382,64 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0456/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
102,53 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0455/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
474,75 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0445/23 |
Prenájom kontajnera 01.08 - 31.08.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0459/23 |
Školenie mzdová účtovníčka - Jeseňáková. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
325,00 € |
10.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0466/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
126,00 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0464/23 |
Nákup lavičky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
153,50 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0469/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 038,88 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0467/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
153,56 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0465/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
59,64 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0468/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
37,44 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0462/23 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0461/23 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
39,60 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0419/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 621,18 € |
31.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0412/23 |
Oprava havarijného stavu v kupeľniach v budove Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
20 654,90 € |
25.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
