| 0435/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
52,55 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0434/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
118,72 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0414/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
105,59 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0413/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
51,14 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0408/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
305,06 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0407/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
125,27 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0387/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
422,05 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0386/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
182,23 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0388/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
69,12 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0421/21 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
212,99 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0422/21 |
Nákup materiálu na montáž schodov k vrátnici. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nalima, s.r.o |
36482838 |
|
283,57 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0417/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
384,00 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0411/21 |
Rámovanie obrazov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ján Kočiš - Sklenárstvo |
37478605 |
|
141,00 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0391/21 |
Nákup záclon - jedáleň . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVITEX s.r.o. |
36507202 |
|
1 287,95 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0398/21 |
Odborný seminár. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
60,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0410/21 |
Nákup stolov, stoličiek . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 870,80 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0392/21 |
Prenájom licencie 4/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0420/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
274,97 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0418/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
507,13 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0416/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,80 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
