Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0029/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0036/21 Oprava elektrického robota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 127,44 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0040/21 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 957,78 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0023/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 11.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0020/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 264,11 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0011/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MÄSO-TATRY,s.r.o. 31723217 360,11 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0024/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 62,24 € 11.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0021/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 109,36 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0019/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 171,44 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0015/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 188,15 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0038/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 510,77 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0001/21 Servisné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 225,00 € 07.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0039/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 253,19 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0022/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 430,45 € 11.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0009/21 Nákup postelného prádla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pavol Huntoš Obchodná činnosť 40399451 1 548,00 € 07.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0035/21 Ročný príspevok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 42,00 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0079/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 195,01 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0088/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 62,78 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0087/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 138,17 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0089/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 270,90 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »