Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0490/21 Čistenie kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 K servis - MK, s.r.o. 51997401 882,00 € 27.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0517/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 62,10 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0488/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 28.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0495/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 319,75 € 28.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0497/21 Nákup šlahacej metly. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GST Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 249,31 € 01.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0512/21 Plyn 6/2021 Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0496/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 90,16 € 31.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0520/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 104,16 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0509/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 81,50 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0499/21 Nákup šlahacej metly. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 260,38 € 01.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0515/21 Nákup germicídných žiaričov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 809,60 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0492/21 Poplatok za komunálne odpady. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 4 510,67 € 28.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0513/21 Čistenie kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 327,11 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0508/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 245,27 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0506/21 Ryha na napojenie vrátnice od budovi Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 832,91 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0505/21 Obkad potrubí ÚK sadrokartónom. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 437,52 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0504/21 Vysprávka stien v sklade bielizne v budove Javor . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 463,98 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0503/21 Úprava k prístupu k vrátnici. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 794,62 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0502/21 Dodávka a montáž soklov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 539,22 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0501/21 Maľby a nátery. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 4 784,18 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »