Zmluva č. 2021/32
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ GROS, s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 06001 Kežmarok
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2021/32
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 06.12.2021
- Dátum účinnosti: 01.01.2022
- Dátum platnosti do: 31.12.2022
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0024/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 555,30 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0140/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 586,84 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0087/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 372,08 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0231/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 564,60 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0172/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 198,54 € | 03.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0328/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 356,69 € | 21.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0270/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 302,72 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0413/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 355,78 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0370/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 448,34 € | 05.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0521/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 405,37 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0474/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 587,27 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0573/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 435,06 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0610/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 516,82 € | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0656/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 274,27 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0700/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 537,20 € | 19.08.2022 | 24.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0793/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 444,49 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0738/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 311,01 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0844/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 433,48 € | 06.10.2022 | 18.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0932/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 382,03 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0885/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 640,76 € | 19.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1010/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 504,44 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0980/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 439,01 € | 22.11.2022 | 23.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1078/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 295,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1128/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | 407,97 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |