Faktúra č. 0610/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ GROS, s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0610/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 20.07.2022
- Celková hodnota: 516,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/32
- Dátum zverejnenia: 29.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/32 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | Iné | 0,00 € | 06.12.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 21.12.2021 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |