| 0594/21 |
Poistenie mot. vozidiel - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.07.2021-30.09.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0603/21 |
Revízia plynových a tlakových zariadení a servis kotlov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 978,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0601/21 |
Oprava kotla a výmena horáku v kotolni č. 2 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
430,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0599/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
180,32 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0605/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
72,50 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0604/21 |
Nákup udržbarského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
845,32 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0602/21 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
397,20 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0600/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
568,93 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0563/21 |
Nákup tovaru - chladničky, stierky, mopu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
271,48 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0587/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
238,82 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0586/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
85,91 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0582/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
90,07 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0581/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
106,95 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0570/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
47,48 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0569/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
194,23 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0588/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
43,20 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0580/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
887,15 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0566/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 635,58 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0591/21 |
Nákup stoličiek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 364,58 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0584/21 |
Nákup nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 311,60 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
