Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0055/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0054/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0057/21 Servisné práce za rok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0060/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 469,73 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0052/21 Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 143,89 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0047/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 281,70 € 18.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0045/21 Plyn 01/2021- Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 18.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0049/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 440,00 € 20.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0048/21 Servisné práce 01.01.-31.03.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0107/21 Nákup umelých nádob . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 112,39 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0112/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 181,14 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0111/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 181,89 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0101/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 60,94 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0100/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 19,34 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0106/21 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 128,21 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0098/21 Prenájom licencie 01/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0113/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 360,40 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0114/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0105/21 Plyn 02/2021 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0099/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »