Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0207/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0189/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 210,56 € 02.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0187/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 707,60 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0188/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 331,86 € 02.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0217/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,10 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0216/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0196/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 51,60 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0195/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 26,16 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0194/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0225/21 Plyn 2/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 110,57 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0193/21 Plyn 3/2021 Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0201/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0190/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 337,74 € 02.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0215/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 98,75 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0192/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 152,25 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0202/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 219,26 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0211/21 Nákup germicídných žiaričov, trubice- práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 243,29 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0221/21 Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 59,30 € 10.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0213/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 284,69 € 08.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0208/21 Nákup tlačiarne , materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 398,00 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »