Objednávka č. 2021/025
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Danko
- IČO: 32862644
- Adresa: Šrobárova 2682/42, 05801 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2021/025
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií a lapači tukov.
- Dátum vyhotovenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0186/21 | Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Danko | 32862644 | 253,98 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0513/21 | Čistenie kanalizácie. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Danko | 32862644 | 327,11 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0714/21 | Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Danko | 32862644 | 313,87 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0936/21 | Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Danko | 32862644 | 416,88 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1033/21 | Použitie cisterny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Danko | 32862644 | 135,36 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |