Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0084/21 Nákup polohovateľných postelí ABE-I90. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 368,80 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0090/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 461,03 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0085/21 Nákup maliarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 86,86 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0083/21 Nákup tonerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 151,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0082/21 Nákup PC. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 453,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0080/21 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 206,80 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0058/21 Modul zverejnenia na rok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0081/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 094,68 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0062/21 Oprava varnej panvice. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Gastma s.r.o. 36171522 224,64 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0076/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 106,99 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0075/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 46,20 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0065/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 30,54 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0059/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 123,68 € 20.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0050/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 321,01 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0077/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 295,56 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0067/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 130,01 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0066/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 81,89 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0068/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 579,42 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0056/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 327,12 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0073/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 350,28 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »