| 1105/22 |
Nákup evakuačných podložiek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 500,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/22 |
Objednávame si u vás elektródu k defibrilátoru EL 20LL CPR-D AED PLUC |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HomeGym s. r. o. |
27708144 |
|
1 500,00 € |
25.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0177/22 |
Nákup tovaru , materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 462,74 € |
07.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1110/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 460,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1083/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 455,14 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0640/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 449,83 € |
29.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0993/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 428,10 € |
25.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0924/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 425,15 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0217/22 |
PBX údržba TV. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
1 410,40 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0126/22 |
Objednávame si u Vás výrobu informačných tabuliek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
neoSun s.r.o. |
45593710 |
|
1 402,74 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 1053/22 |
Výroba informačných tabúl. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
neoSun s.r.o. |
45593710 |
|
1 402,74 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2022/012 |
Objednávam i u Vás na výmenu modulu vstupov a výstupov na riadenie činnosti kotolne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
1 400,40 € |
19.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0113/22 |
Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
1 399,20 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0877/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 398,94 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0349/22 |
Dezifekčné, deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 350,00 € |
27.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0122/22 |
Objednávame si u Vás :
- Chloramix DT 1kg /300tabliet/,
- Utierka WETTASK rolka /90ústrižkov/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfekt a.s. |
00680303 |
|
1 345,10 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0987/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 345,10 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0428/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 337,45 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0235/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 335,49 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0790/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 327,79 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
