| 0302/22 |
Plyn 03/2022 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 061,25 € |
11.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0182/22 |
Plyn 02/2022 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
11 446,88 € |
08.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2022/5 |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hydroarch, s.r.o. |
36474894 |
Iné |
10 800,00 € |
04.04.2022 |
06.04.2022 |
31.12.2022 |
05.04.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 36/2022 |
Rámcová dohoda č. 36/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
10 799,43 € |
29.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0001/22 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej daždovej a splaškovej vody v areáli CSS - PD |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HYDROARCH, s. r. o. |
36474894 |
|
9 960,00 € |
10.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0387/22 |
Plyn 04/2022 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
9 866,57 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1041/22 |
Plyn 11/2022 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
9 649,22 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/22 |
Objednávame si u Vás 1455 ks stravných poukážok na zabezpečenie stravy a nealkoholických nápojov v nominálnej hodnote 5 €. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
7 275,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| MO/POUK/2022/1 |
Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných lístkov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Sintra spol.s.r.o. |
00685232 |
Iné |
7 275,00 € |
22.11.2022 |
07.12.2022 |
31.12.2022 |
06.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0942/22 |
Plyn 10/2022 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
7 026,92 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/22 |
Poukážky na stravu zo SF |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
6 911,25 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0375/22 |
Miestný poplatok za komunálne odpady. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
6 512,00 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2022/6 |
Mandátna Zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 000,00 € |
20.04.2022 |
22.04.2022 |
31.12.2022 |
21.04.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 1244/21 |
Vyúčtovanie plynu 12/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 673,64 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 29/2022 |
Rámcová dohoda č. 29/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
Iné |
5 544,00 € |
29.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 31/2022 |
Rámcová dohoda č. 31/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
Iné |
5 500,00 € |
29.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0859/22 |
Plyn 09/2022- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 455,34 € |
14.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0483/22 |
Plyn 05/2022 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 413,96 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0086/22 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
5 000,00 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0096/22 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS na rok 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
5 000,00 € |
02.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
