| 1108/21 |
Nákup respirátorov FFP2. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
634,32 € |
29.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1027/21 |
Elektroinštalačné práce - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
626,61 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/020 |
Objednávame si u Vás čistiace rohože s materiálom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
624,30 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0181/21 |
Nákup čistiacích rohoží a materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
624,30 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0311/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
621,60 € |
09.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0383/21 |
Kancelárské potreby |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
618,50 € |
06.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/11 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DREVOINT |
17115281 |
Iné |
612,00 € |
19.04.2021 |
24.04.2021 |
|
23.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riadieľka |
Zmluva |
| 0680/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
610,73 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0348/21 |
Dodávka GSM brány, montáž, náklady. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
601,00 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/073 |
Objednávame si u Vás kontrolu prenosných a pojazdných prístrojov , hydrantov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
600,00 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 1115/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
596,00 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/064 |
Objednávame si u Vás bavlnené plachty 90/200 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pavol Huntoš Obchodná činnosť |
40399451 |
|
595,00 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0419/21 |
Nákup plachiet s gumičkou - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pavol Huntoš Obchodná činnosť |
40399451 |
|
595,00 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0865/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
590,54 € |
21.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0649/21 |
Nákup udržbarského materiálu, vysávaču. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
590,18 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/21 |
Poistenie majetku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0825/21 |
Poistenie majetku 01.10.2021-31.12.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
07.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1180/21 |
Poistenie majetku 01.01.2022-31.03.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0264/21 |
Poistenie majetku 01.04.-30.06.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
25.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
579,42 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
