Faktúra č. 0419/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Huntoš Obchodná činnosť
- IČO: 40399451
- Adresa: Lisková 192, 034 81 Lisková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0419/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup plachiet s gumičkou - Útulok Svit.
- Dátum doručenia: 07.05.2021
- Celková hodnota: 595,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/064
- Dátum zverejnenia: 11.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/064 | Objednávame si u Vás bavlnené plachty 90/200 - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pavol Huntoš Obchodná činnosť | 40399451 | 595,00 € | 05.05.2021 | 07.05.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |