| 0014/22 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
67 807,63 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1101/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
12,91 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1100/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
113,72 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1109/22 |
Nákup prac. odevov a obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
3 650,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1102/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
333,48 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/22 |
Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 044,26 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1106/22 |
Nákup nerezových pracovných stolov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
878,40 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1104/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
300,87 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1103/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
385,09 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1092/22 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
2 288,60 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1099/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
59,99 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1096/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
273,75 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1095/22 |
Montáž núdzového osvetlenia Budova Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 457,50 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1094/22 |
Montáž núdzového osvetlenia Budova Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 227,94 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1105/22 |
Nákup evakuačných podložiek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 500,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1110/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 460,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1108/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
466,50 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1097/22 |
Čipový prívesok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
96,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1501/2022/N-V |
Darovacia zmluva č. 1501/2022/N-V |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nadácia CHEMOSVIT |
37884867 |
Iné |
150,96 € |
15.12.2022 |
03.01.2023 |
|
02.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 27/2022 |
Zmluva o reklame 27/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Whirlpool Slovakia spoločnosť s. r. .o, Poprad |
35796570 |
Iné |
1,00 € |
16.12.2022 |
03.01.2023 |
|
02.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
